INFORMACJA
dotycząca przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Wydziale Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku za 2023 rok
Liczba kontroli przeprowadzonych w 2023 roku w Wydział Kontroli
KWP w Białymstoku i liczba skierowanych zawiadomień.
| Kontrole / Liczba
|
Kontrole |
Ogółem |
||||
|
Tryb zwykły |
Tryb uproszczony |
Planowe |
Poza planem |
|||
|
przeprowadzonych kontroli |
32 |
1 |
32 |
1 |
33 |
|
|
skontrolowanych podmiotów |
15 |
1 |
15 |
1 |
15 |
|
|
Skierowanych w wyniku kontroli: |
wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
innych zawiadomień |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) |
7 |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
|
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Wyniki kontroli zakończonych w 2023 roku
|
Wyniki kontroli |
Liczba zakończonych kontroli |
|
Pozytywna |
1 |
|
Pozytywna z uchybieniami |
1 |
|
Pozytywna z nieprawidłowościami |
26 |
|
Negatywna |
5 |
Obszary działalności w kontrolach zakończonych w 2023 roku.
|
Obszar kontroli |
Liczba zakończonych kontroli |
|
Finanse publiczne w zakresie: - Wydatkowanie środków publicznych. |
4 |
|
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: - Prawidłowość powierzania policjantom i pracownikom mienia pozostającego w dyspozycji Policji. |
1 |
|
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona - Zasadność przechowywania dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych oraz przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie w składnicach dowodów rzeczowych. - Funkcjonowanie składnicy dowodów rzeczowych pojazdów. - Funkcjonowanie składnicy akt Policji. - Ocena działania Policji w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. - Rejestracja naruszeń przepisów ruchu drogowego w ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. - Pełnienie służby w Policyjnej Izbie Dziecka. - Prawidłowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przeciwko mieniu. |
16 |
|
Zarządzanie kadrami w zakresie: - Ewidencjonowanie i rozliczanie przedłużonego czasu służby. - Zaliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. |
4 |
|
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami: - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. |
4 |
|
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT: - Wdrożenie i przestrzeganie standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa w zakresie teleinformatyki. |
4 |
Przebieg kontroli zakończonych w 2023 roku.
|
Rodzaj realizowanych czynności |
Liczba kontroli |
|
Badanie stanu istniejącego na podstawie dokumentów źródłowych (innych źródeł) |
33 |
|
Porównanie stanu istniejącego ze stanem pożądanym. |
33 |
|
Analiza aktów wewnętrznego kierowania. |
33 |
|
Ustalenie zakresu i przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a pożądanym. |
32 |
|
Zebranie dowodów i umieszczenie w aktach kontroli. |
32 |
|
Uzyskanie dokumentów (dowodów) w oryginale. |
- |
|
Przyjęcie ustnych wyjaśnień/oświadczeń udokumentowanych protokołem. |
- |
|
Wykonanie oględzin udokumentowanych protokołem. |
4 |
|
Ustalenie osób odpowiedzialnych. |
32 |
|
Uzyskanie wyjaśnień od osób odpowiedzialnych. |
28 |
|
Sformułowanie wniosków. |
33 |
|
Średni czas realizacji |
Dni roboczych |
|
Od rozpoczęcia czynności kontrolnych do sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego. |
54 |
|
Od sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. |
19 |
Obszary kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości i podjęte działania.
|
Obszar kontroli
|
Opis nieprawidłowości
|
Podjęte działania |
|
Finanse publiczne. |
Nieterminowe sprawdzenie stanu środków pieniężnych w kasie. |
Wyeliminowanie ujawnionych nieprawidłowości. |
|
Gospodarowanie majątkiem publicznym. |
Powierzenie mienia z pominięciem inwentaryzacji.
|
Wdrożenie rozwiązań zapewniających prawidłową realizację zadań.
Wyeliminowanie ujawnionych nieprawidłowości |
|
Wydanie sprzętu łączności i informatyki bez wystawienia dokumentu rozchodowego.
|
||
|
Niewłaściwy sposób prowadzenia ewidencji sprzętu łączności
|
||
|
Wykonywanie zadań merytorycznych. |
Niesporządzenie kart MRD-5 przez funkcjonariuszy, którzy nałożyli grzywnę w formie mandatu karnego a kierujący odmówili jego przyjęcia. |
Wdrożenie rozwiązań zapewniających prawidłową realizację zadań.
Wyeliminowanie ujawnionych nieprawidłowości
|
|
Nieterminowe sporządzenie kart rejestracyjnych MRD-5 w związku
|
||
|
Błędna rejestracja punktów w ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. |
||
|
Nieterminowe wprowadzenie do ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego informacji o zakazach prowadzenia pojazdów orzeczonych przez organy procesowe. |
||
|
Nie uzyskanie od osoby uprawnionej żądania ścigania sprawcy |
||
|
Niezawiadomienie ujawnionych pokrzywdzonych o możliwości zaznajomienia się z materiałem dowodowym uzyskanym w toku czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie oraz sporządzania odpisów i kopii. |
||
|
Niewprowadzenie do użycia urządzenia AquilaScan WDTP-10. |
||
|
Wydawanie aktów wewnętrznego kierowania niezgodnych |
||
|
Przechowywanie w składnicach dowodów rzeczowych przedmiotów zbędnych w postępowaniach przygotowawczych i czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. |
||
|
Niezapewnienie właściwych warunków przechowywania zasobu archiwalnego. |
||
|
Zarządzanie kadrami |
Ewidencjonowanie przedłużonego czasu służby w wymiarze niezgodnym ze stanem faktycznym. |
Wdrożenie rozwiązań zapewniających prawidłową realizację zadań.
Wyeliminowanie ujawnionych nieprawidłowości. |
|
Nieewidencjonowanie przedłużonego czasu służby. |
||
|
Niewłaściwe naliczanie rekompensaty pieniężnej w zamian |
||
|
Sporządzanie grafików służb niezgodnie z z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 roku |
||
|
Informatyzacja działalności/ bezpieczeństwo IT
|
Nie aktualizowanie oprogramowania antywirusowego. |
Właściwe skonfigurowania stanowisk komputerowych.
|
|
Nienadanie użytkownikom Stanowisk Dostępowych |
||
|
Niezarejestrowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych na Stanowiskach Dostępowych. |
||
|
Postępowanie ze skargami |
Rozpatrywanie w postępowaniach skargowych zarzutów |
Wdrożenie rozwiązań zapewniających prawidłową realizację zadań. |
|
Nieuwzględnienie w Regulaminie jednostki zadań dotyczących prowadzenia postępowań skargowych. |
||
|
Nieterminowe poinformowanie osoby wnoszącej skargę o przedłużeniu postępowania skargowego. |
||
|
Nierozpatrzenie wszystkich zarzutów skargowych w postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów działu VIII kpa. |
Pliki do pobrania
-
Kontrole zewnętrzne
Data publikacji 08.02.2024 11:00(pdf 183 KB)